Cadastro de NCM por loja - MR

O cadastro de NCM (Nomenclatura Comum ao Mercosul) é essencial para carregar os impostos dos produtos em seu sistema, também sendo um código obrigatório para emissão de NF-e, NFC-e ou CF-e. Abaixo mostraremos como efetuar este cadastro direto no sistema e descomplicar o processo.

Assista nossa vídeo aula: 

Importante: Esse preenchimento deve ser efetuado de forma criteriosa e sobre a supervisão do responsável pela área fiscal da empresa.

Em acesso ao Master Retail Desktop, localize através do menu Cadastros, a opção: NCM por Loja.

• Para iniciar, clique no botão pesquisar.

O cadastro de NCM (Nomenclatura Comum ao Mercosul) é essencial para carregar os impostos dos produtos em seu sistema, também sendo um código obrigatório para emissão de NF-e, NFC-e ou CF-e. Abaixo mostraremos como efetuar este cadastro direto no sistema e descomplicar o processo.

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Importante: Esse preenchimento deve ser efetuado de forma criteriosa e sobre a supervisão do responsável pela área fiscal da empresa.

Em acesso ao Master Retail Desktop, localize através do menu Cadastros, a opção: NCM por Loja.

• Para iniciar, clique no botão pesquisar.

• Por meio do menu que será iniciado, é possível selecionar o NCM diretamente através da lista mostrada ou pelo filtro de pesquisa exibido no início. Por exemplo, selecionando a opção NCM, digite no campo ao lado o código de NCM que será preenchido neste momento. Ao localizar, clique duas vezes na linha exibida com o número do cadastro.

Observação.: Caso o código de NCM não conste através da pesquisa, será necessário clicar em + Novo; Inserir o código de sua loja no campo Loja e o código do NCM no campo NCM.

• Clique em Editar para iniciar o cadastro. 

• Preencha o código de tributação.

• Será necessário preencher agora as informações de natureza de Operação onde:
  

  • Saída estadual = utilizado para vendas no PDV (NFCe / SAT)

  • Saída Interestadual = vendas para fora do estado.

  • Saída Estadual NF-e = utilizado para Emissão de Notas fiscais.

• Na aba Impostos iremos carregar todos os dados tributários, preencha a natureza de operação e o estado.

• Selecione o imposto, sendo este: ICMS, IPI, PIS ou COFINS. 

• E o detalhe dos impostos. (Lembrando que estes dados devem ser verificados exclusivamente com a parte contábil da sua empresa).

• O campo Tipo de documento fiscal deverá ser preenchido de acordo com onde utilizará estas configurações de impostos. Por exemplo: se estes dados forem utilizados para vendas (SAT/ NFCe) iremos marcar a opção CF-e SAT. Agora, se os dados que estamos configurando poderá servir tanto para NFe quanto vendas (SAT/NFCe) marcaremos a opção CF-e SAT/ NF-e.

• Tendo feito estes passos, a outra tela será exibida será o Gerador de Impostos. Nele, vamos selecionar exatamente quais informações de tributações serão exibidos e carregadas de acordo com o imposto selecionado anteriormente.

• Selecione o valor do imposto selecionado.

• Tendo preenchido, clique em Incluir Imposto.

• Após incluir todos as opções obrigatórias para o detalhe que está sendo informado, clique em Gerar Imposto.

• Efetue os passos acima para todos os detalhes obrigatórios.

• O mesmo procedimento pode ser realizado para diversas combinações de impostos como Nota fiscal de devolução, Nota Fiscal com cupom referenciado, entre outros.

• Ao finalizar completamente todo o preenchimento, clique em Salvar na parte superior da tela.

Ainda com dúvidas?

Abra um chamado clicando em , preencha o seu nome e um e-mail.

Para esse processo, selecione o assunto: 1 - Suporte Técnico para que nossos analistas possam te auxiliar no processo.

Se preferir entre em contato através do telefone (11) 3195-3620.

Palavras chaves: NF-e, NFe, SAT, NFCe, NFC-e, Nota fiscal, impostos, NCM, CFOP, ICMS, IPI, COFINS.

• Por meio do menu que será iniciado, é possível selecionar o NCM diretamente através da lista mostrada ou pelo filtro de pesquisa exibido no início. Por exemplo, selecionando a opção NCM, digite no campo ao lado o código de NCM que será preenchido neste momento. Ao localizar, clique duas vezes na linha exibida com o número do cadastro.

Observação.: Caso o código de NCM não conste através da pesquisa, será necessário clicar em + Novo; Inserir o código de sua loja no campo Loja e o código do NCM no campo NCM.

• Clique em Editar para iniciar o cadastro. 

• Preencha o código de tributação.

• Será necessário preencher agora as informações de natureza de Operação onde:
  

  • Saída estadual = utilizado para vendas no PDV (NFCe / SAT)

  • Saída Interestadual = vendas para fora do estado.

  • Saída Estadual NF-e = utilizado para Emissão de Notas fiscais.

• Na aba Impostos iremos carregar todos os dados tributários, preencha a natureza de operação e o estado.

• Selecione o imposto, sendo este: ICMS, IPI, PIS ou COFINS. 

• E o detalhe dos impostos. (Lembrando que estes dados devem ser verificados exclusivamente com a parte contábil da sua empresa).

• O campo Tipo de documento fiscal deverá ser preenchido de acordo com onde utilizará estas configurações de impostos. Por exemplo: se estes dados forem utilizados para vendas (SAT/ NFCe) iremos marcar a opção CF-e SAT. Agora, se os dados que estamos configurando poderá servir tanto para NFe quanto vendas (SAT/NFCe) marcaremos a opção CF-e SAT/ NF-e.

• Tendo feito estes passos, a outra tela será exibida será o Gerador de Impostos. Nele, vamos selecionar exatamente quais informações de tributações serão exibidos e carregadas de acordo com o imposto selecionado anteriormente.

• Selecione o valor do imposto selecionado.

• Tendo preenchido, clique em Incluir Imposto.

• Após incluir todos as opções obrigatórias para o detalhe que está sendo informado, clique em Gerar Imposto.

• Efetue os passos acima para todos os detalhes obrigatórios.

• O mesmo procedimento pode ser realizado para diversas combinações de impostos como Nota fiscal de devolução, Nota Fiscal com cupom referenciado, entre outros.

• Ao finalizar completamente todo o preenchimento, clique em Salvar na parte superior da tela.

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