Digitação de Entradas de Notas de Outros Fornecedores - MR

Notas de outros fornecedores devem ser preenchidas de forma manual, informando item a item.

     Em acesso ao Master retail desktop, localize através do menu digitações a opção Entradas.         

• Informe o código da  Loja e Fornecedor.
  Observação: Você pode clicar na lupa para que o sistema carregue todos os fornecedores cadastrados na loja.

• Informe o Número, Modelo, Série e data de Emissão da nota.
  Observação: Todas essas informações devem ser coletadas na própria nota.

• Na aba Produtos é a aba que vai ser informado todos os itens da nota e suas devidas informações tributariasAtenção: Todos os dados informados a seguir são meramente ilustrativos
  
  Aqui será necessário informar os seguintes campos:

Produto: Você pode clicar na lupa para pesquisar o produto especifico;Quantidade: Será a quantidade que está dando entrada;Unidade: Aqui você irá definir se o produto vai entrar em estoque como unidade, quilogramas ou caixas;Preço: Informe o valor do produto;Desconto: Deve ser informado se na nota existir algum valor de desconto no item;Local estoque: Você pode definir aonde os produtos da nota vão entrar no estoque por padrão o mesmo deve ser definido como Loja;Natureza de operação: é um campo aonde será informado o CFOP  que é utilizado na nota;

• Por fim clique no ícone para salvar para adicionar o item na relação de produtos, repita o processo para os demais itens da nota.

• Para adicionar as informações de impostos nos produtos, clique duas vezes em qualquer um dos itens para poder adicionar as tributações que constam na nota.

• Clique no campo Imposto para abrir a janela e informe os tributos que constam na nota nos seguintes campos:

Impostos: Informe a tributação que será adicionado;

Dados: O tipo de tributação que vai ser preenchida;

Valores: Aqui será informado o detalhe da tributação;

Valor: É preenchido o valor da tributação.

Importante: as tributações que vão alterar o campo total calculado na aba totais serão o valor do ICMS ST e o valor do IPI ambas informações que vão constar na nota.

• Com tudo preenchido clique em salvar para adicionar a tributação. Faça o mesmo processo para os demais produtos e as tributações.

Após as tributações serem adicionadas na aba totais o campo totais calculados estará diferente do campo totais digitados o  mesmo ficando destacado em vermelho.

• Para ser ajustado as informações clique duas vezes no campo para habilitar que ele seja alterado, ajuste a informação para a correta e clique em salvar. 

• Para finalizar a nota clique no botão processar.

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