Digitação de Pedidos de Venda - MR

Com o Pedidos de Venda, você consegue emitir uma NF-e (Danfe A4) já sendo realizada a saída dos produtos do estoque e constando a venda em seu faturamento.

 Em acesso ao Master Retail Desktop, localize através do menu Processos a opção: Pedidos de Venda.

• Para iniciar o processo, clique no botão Novo, informe o código da loja, Cliente¹ e a Lista.
  Obs¹: O cliente já deve estar devidamente cadastrado no sistema, caso tenha dúvidas sobre o processo de cadastro, clique aqui.

• Feito isso,  informe os itens que serão inseridos na nota
  Obs: Todos os produtos devem possuir os impostos previamente cadastrados no sistema para a natureza de operação que será utilizado, caso apresente erro, você pode preencher a planilha de impostos, anexada no final do artigo ou solicitar a cópia de impostos de uma outra loja que utilize os mesmos dados tributários, lembrando que para realização da cópia de outra loja, é necessário a verificação previa de seu contador ou consultor.

• Informe o Cód. produto, selecione a natureza de operação, a quantidade do produto e o preço, após isso basta clicar na Seta para baixo para salvar o item. 
  Efetue o mesmo procedimento para adicionar todos os produtos necessários.

ATENÇÃO: A Natureza de operação utilizado é apenas um exemplo, verifique com seu contador qual utilizar.

• Verifique as informações nas guias valores e duplicatas, feito isso clique em Salvar.

• Por último clique em NF-e, confirme caso os dados estejam corretos, confirme o envio da nota para a SEFAZ, e selecione o certificado digital.

• Caso a nota tenha sido validada com sucesso na Sefaz, o sistema liberará o botão Imprime. O arquivo poderá ser salvo ou impresso. 

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