Emissão de NF-e - MR

A Emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é um processo realizado no sistema para quando cliente/empresa solicitar a Danfe. 

• Em acesso ao Master Retail Desktop, localize através do menu Processos a opção: Emissão de notas fiscais.

• Clique no botão Novo:

• Informe o Código da Loja

• Para este tipo de emissão de NF-e, vamos deixar a Finalidade como Normal e a Operação como Saída:

• No campo Lista, selecione a lista cadastrada para a sua loja.

• A opção com nome mais extenso é a lista de preço de valores de vendas normais. Caso for informar o valor dos produtos manualmente, deixe o campo em branco.

• Na Aba Destinatário, clique na lupa no campo Cliente para selecionar o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica:

• O cliente necessita já possuir cadastro em seu sistema. Se ele ainda não possui cadastro, consulte nosso artigo: Cadastro de Clientes - MR

• No campo Pesquisar em, pode aplicar filtros para localizar os clientes mais facilmente. Dentre esses filtros, temos: Código ou Nome.

• Localizando o cadastro do cliente desejado, clique duas vezes em cima dele, com isso ela retornará na tela da nota com os dados dele.

• Feito isso, acesse a aba Itens e selecione o produto á ser incluído na nota, clicando na lupa do campo Cód. Produto ou informe o código manualmente:

• Caso optar por clicar no lupa para pesquisar o produto manualmente, pode aplicar filtros para localizar os produtos mais facilmente. Dentre esses filtros, temos: Código ou Nome.

• Localizando o cadastro do cliente desejado, clique duas vezes em cima dele, com isso ela retornará na tela da nota com os dados dele.

• Com isso o produto voltará para a tela da nota. Basta informar a Natureza de Operação que irá utilizar para esse produto nessa nota e a Quantidade de produtos para adicionar a nota. Com isso os demais campos de valores serão preenchidos automáticos, caso tenha informado uma lista de preço. E também é possível aplicar Desconto em porcentagem ou valor.

• Caso tenha deixando sem lista de preço informada, Digite o Preço Unit. do produto, com isso o campo Total será preenchido automaticamente. E não preencha o campo Lista de Preço para o produto

• OBS: Vale lembrar que quando informar o Preço Unit. manualmente, o campo Total, será calculado nos dados de (Quantidade x Preço Unit.). Por exemplo, se adicionarmos 10 quantidades de um determinado produto e for informado o valor de Preço Unit. de 4 reais, logo o campo Total será totalizado em R$40,00. (10 x 4 = 40).

• OBS:  Os dados de impostos precisam estar previamente cadastrados nos NCMs e Natureza de Operações dos produtos para que não tenha problemas no momento do envio da nota.

• Caso tenha dúvidas no preenchimento dos impostos, leia nosso artigo referente ao assunto: Cadastro de NCM Por Loja.

• Após preencher todos os campos clique no botão 

• Com isso o item irá ser registrado da aba Produtos, como demonstrado abaixo.

• Faça o mesmo procedimento para os demais itens da nota.

• Verifique também a guia Valores, para confirmar se o valor da nota está correto.

• Na Aba Duplicatas, informe a condição de pagamento.

• OBS: Se optar por 2 ou 3 duplicatas, coloque sempre a data atual ou posterior, nunca uma data anterior.

• Feito todos os passos citamos acima, clique no botão Salvar.

• Clique em Enviar na parte direita da tela. Neste momento, o sistema fará o envio da nota para a Sefaz e validará as informações.

• Selecione o Certificado digital e Digite a senha caso solicitar. Após isso, clique em OK.

• Caso a nota tenha sido validada com sucesso na Sefaz, o sistema liberará o botão Danfe. O arquivo poderá ser salvo ou impresso:

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