NF-e Estorno - MR

A Nota Fiscal de Estorno tem como objetivo anular o processo de compra ou a própria nota fiscal. 

Quando não é possível cancelar uma Nota fiscal eletrônica (NF-e) por estar fora do prazo legal para  cancelamento

A Sefaz recomenda emitir uma NF-e de estorno que vai compensar o imposto pago.

Para fazer a NF-e de estorno:

• Em acesso ao Master Retail Desktop, localize através do menu Processos a opção: Emissão de notas fiscais.

• Para iniciar o processo, clique no botão + novo.

• Informe o código da loja.

• Para este tipo de emissão de NF-e, vamos deixar a finalidade como Ajuste e a operação como saída.

• Na aba Destinatário selecionar  o Cliente que deverá ser a própria loja.

Importante : A loja deve já possuir cadastro em seu sistema no cadastro de clientes. Se ele ainda não possui cadastro, consulte nosso artigo: Cadastro de Clientes.

• Após realizar os passos iniciais, clique na aba NF/NF-e Referenciada.

• Informe a chave da NF-e no campo Chave referenciada da NF-e / NFC-e.

Importante: A chave se encontrará na nota fiscal da venda, normalmente na parte superior da nota. 

• Na aba Dados Complementares,,na natureza de operação, informar: 999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal

• Na aba Dados Complementares, informar a justificativa do estorno no campo Informações adicionais (interesse do Fisco).

• Acesse a guia itens para iniciar o preenchimento dos itens (os mesmos da Nota a ser cancelada).

Importante: Todos os produtos devem possuir os impostos previamente cadastrados no sistema para a natureza de operação de cupom referenciado. Para saber como cadastrar, acesse nosso artigo sobre Cadastro de NCM por loja

• No campo Natureza de operação informe a Natureza inversa a da NF-e estornada; Por exemplo se foi uma venda no estado com Natureza de operação 5101 usar Natureza de uma entrada de dentro do estado (operação inversa) CFOP 1201.

Importante: Em caso de duvidas verificar com o contador da loja.

• Verifique as informações nas guias valores e duplicatas.

• Após confirmar todos os dados, clique em Salvar.

• Clique em Enviar na parte direita da tela. Neste momento, o sistema fará o envio da nota para a Sefaz e validará as informações.

• Caso a nota tenha sido validada com sucesso na Sefaz, o sistema liberará o botão Danfe. O arquivo poderá ser salvo ou impresso.

• Para evitar problemas futuros referente a impostos, solicite que o contador preencha a Planilha de Impostos para todos os NCMs, para as abas Imposto NFe Venda, Imposto NFe Devolução e Imposto NFe Referenciada
  Assim que for preenchida, retorne o contato conosco pelo canal 3 - Ferramentas do Sistema ou nos envie um e-mail (contato@rcky.com.br) e solicite que seja importado para sua loja os impostos via planilha.

Acesso a planilha

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