Rejeição 328: CFOP de Devolução de Mercadoria para NFe que não tem Finalidade de Devolução de Mercadoria

Quando está emitindo uma NFe pelo Master Retail Desktop, e retornar o erro Rejeição 328: CFOP de Devolução de Mercadoria para NFe que não tem Finalidade de Devolução de Mercadoria, será necessário ajustar algumas informações.

• Quando o erro da imagem abaixo ocorrer, precisamos nos atentar em algumas informações e qual a real finalidade da nota.

Por que esse erro ocorre?

• O erro pode ocorrer por 2 motivos:
  

  • Estar emitindo uma NFe de finalidade Normal (Venda ou Referenciada), onde o CFOP(Natureza da Operação) informado, for designado a devolução.

  • Estar emitindo uma NFe de finalidade Devolução, porém no campo Finalidade está Normal, Ajuste ou Complementar

• Se estiver emitindo uma NFe onde a Finalidade real dela for Devolução. Verifique se no campo Finalidade não foi informado Normal, Ajuste ou Complementar.

• Caso nesse campo estiver alguma opção que não for Devolução, basta trocar a finalidade para Devolução e tentar enviar a nota.

• Caso realmente for uma nota de finalidade Venda, Ajuste ou Complementar, é provável que esteja usando um CFOP designado a devolução.

Como resolver o erro?

• Basta alterar a CFOP dos itens da nota para um válido para sua operação. 

• Atenção: Para saber qual CFOP utilizar para cada item, recomendamos que verifique com o seu contador. Vale lembrar que para usar um CFOP, seus dados de impostos precisam estar previamente cadastrados no Cadastro de NCM Por Loja.

• Caso não tenha os dados de impostos para o CFOP que o contador lhe passar, solicite que o mesmo preencha a planilha de impostos que pode ser baixada, clicando Aqui. O contador precisará preencher os dados de impostos para todos os NCMs da planilha, com os dados para o CFOP correto. Após preencher tudo, entre em contato conosco via chat, para importarmos em seu sistema.

• Caso tiver os impostos para o CFOP que o contador lhe passar, podemos proceder.

• Para alterar o CFOP dos itens, primeiramente clique no botão Editar, depois acesse o aba Itens.

• Dê um duplo clique sobre um dos produtos da nota.

• Com isso os dados do item irão para a parte de cima:

• Localize o campo Natureza da Operação. Nele basta selecionar o CFOP que o contador lhe orientou a usar.

• Clique nesse botão, para salvar as informações do item.

• Basta fazer o mesmo para os demais itens da nota. Depois basta salvar e enviar a nota.

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