Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1
Quando está emitindo uma NFe pelo Master Retail Desktop, e retornar o erro Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1, será necessário ajustar algumas informações.
Quando o erro da imagem abaixo ocorrer, precisamos nos atentar em algumas informações sobre os impostos informados e o endereço do destinatário da nota
Por que esse erro ocorre?
O erro ocorre basicamente por estar utilizando um CFOP iniciado por 1 ou 5 (ex: 5405, 5102, 1403, etc), quando o Destinatário da nota, for de um estado diferente do da sua loja.
Por exemplo, se sua loja for de SP e o destinatário da NFe que está emitindo for de BA, retornará esse erro.
Como resolver o erro?
Basta alterar a CFOP dos itens da nota para um válido para sua operação (Interestadual).
Atenção: Para saber qual CFOP utilizar para cada item, recomendamos que verifique com o seu contador. Vale lembrar que para usar um CFOP, seus dados de impostos precisam estar previamente cadastrados no Cadastro de NCM Por Loja.
Caso não tenha os dados de impostos para o CFOP que o contador lhe passar, solicite que o mesmo preencha a planilha de impostos que pode ser baixada, clicando Aqui. O contador precisará preencher os dados de impostos para todos os NCMs da planilha, com os dados para o CFOP correto. Após preencher tudo, entre em contato conosco via chat, para importarmos em seu sistema.
Caso tiver os impostos para o CFOP que o contador lhe passar, podemos proceder.
Para alterar o CFOP dos itens, primeiramente clique no botão Editar, depois acesse o aba Itens.
Dê um duplo clique sobre um dos produtos da nota.
Com isso os dados do item irão para a parte de cima:
Localize o campo Natureza da Operação. Nele basta selecionar o CFOP que o contador lhe orientou a usar.
Clique nesse botão, para salvar as informações do item.
Basta fazer o mesmo para os demais itens da nota. Depois basta salvar e enviar a nota.
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